Corrections de mode

📍 Où dans le BOArgent→Corrections de modeQui peut :AdministrateurExploitationSupervisionFinance (lecture)

La caissière s’est trompée de mode de paiement (espèces au lieu d’Orange Money, par exemple) ? Le mouvement ne se réécrit jamais : on le corrige. La correction ajoute une ligne compensatoire au tiroir qui détient l’argent, fige le nouveau mode sur le mouvement, et s’inscrit au journal d’audit.

Seul l’administrateur décide : il valide ou refuse les demandes, ou corrige directement. L’exploitation et la finance lisent les corrections.

Note

Une correction se demande depuis la caisse (voir Signaler une erreur de mode). Chaque demande en attente fait monter une alerte et la pastille de l’entrée Corrections de mode.

La liste

Onglets : En attente, Validées, Refusées, Retirées, Toutes. Chaque ligne : Mouvement (« l’encaissement de 100 000 Ar du 24/09 à 14:32:07 (la caisse de Caissière A) »), Avant → après, Montant, Demandé (par qui, quand), État.

Valider ou refuser une demande

1. Ouvrez la demande. La fiche montre Avant et Après, le montant, le Motif de la caissière, la Caisse du mouvement et le Tiroir compensé.
2. Lisez Si elle est validée maintenant : l’aperçu du serveur dit l’effet sur le tiroir et sur le chiffre (rien n’est écrit).
3. Cliquez Valider la correction… (avec un commentaire facultatif) puis Valider la correction, ou Refuser… avec un Motif du refus obligatoire, puis Refuser la demande.

Après validation, le bandeau Correction appliquée dit ce qui a été écrit. Un refus ne change rien ; l’alerte s’éteint.

« Valider » grisé

La fiche dit pourquoi une demande Ne peut pas être validée en l’état : journée comptable figée (rouvrez-la d’abord depuis la comptabilité), mode devenu inactif, référence déjà utilisée, crédit encore en vol, fonds insuffisants au tiroir, remise de tablette en attente… Refuser reste toujours possible. Pour un mouvement de tablette sans remise connue, choisissez la Caisse principale qui porte la correction.

Corriger directement

Depuis la fiche d’un mouvement (encaissement, retrait, créance payée, paiement manuel, sortie au comptoir, ligne du grand livre), l’administrateur trouve Corriger le mode de paiement…. L’écran Corriger le mode de paiement :

1. Montre le Mode enregistré.
2. Sous Nouveau mode, choisissez le bon mode : l’effet de chaque choix est calculé par le serveur. Saisissez la Référence du paiement si le mode en exige une.
3. Cliquez Corriger le mode…, écrivez le motif, puis confirmez Corriger le mode.

Si une demande attend déjà pour ce mouvement, tranchez-la d’abord.

Répartir une sortie entre plusieurs modes

« La caissière a retiré 100 000 Ar en espèces ; en réalité 50 000 Ar en espèces et 50 000 Ar en Orange Money. » Toute sortie vers un joueur (créance, paiement manuel, retrait, sortie au comptoir) peut être répartie :

1. Activez Répartir entre plusieurs modes.
2. Sous Nouvelle répartition, une ligne par mode : mode, montant, référence. + Ajouter un mode reçoit le reste ; Retirer enlève une ligne.
3. Le compteur dit « Reste à répartir : … », « Trop réparti de … » ou « ✓ Réparti ». L’effet sur le tiroir s’affiche quand tout le montant est réparti.
4. Cliquez Corriger le mode… et confirmez.

Un encaissement ne se répartit pas. Le nombre de modes d’une répartition est limité par un réglage de la salle.

Ce qu’il faut savoir

• Caisse déjà clôturée : la correction est admise. L’écart de la caisse est recalculé et marqué « Écart corrigé après clôture », à côté de l’écart constaté au comptage, qui n’est jamais réécrit.
• Vers un mode hors chiffre (« Offert ») : les crédits d’un encaissement corrigé deviennent des offerts — jamais une recette.
• Changer le réglage d’un mode (espèces, dans le chiffre) ne réécrit jamais l’historique : seule une correction le fait, mouvement par mouvement. Voir Modes de paiement.